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挚文集团 2023 年 Q1 季报解读—失去增长,赛道生存难

@Patrick波波
$挚文集团(MOMO)$ 其实就是大家所熟知的陌陌,曾经一度非常火爆的陌生人社交软件,昨天发布了其 2023 年第一季度财报。 一、整体财务数据 1.营业收入 挚文集团 Q1 营收为 28.189 亿元,较上年同期的 31.481 亿元下滑 10.5%,连续 N 个季度都在下滑了,可以说陌陌确实没落了,之前靠陌生人社交大火,但后面业务打了不少擦边球,陌生人社交概念逐渐失去热度,后面一度想靠直播续命,目前看效果仍然不是很好。 分业务来看: 直播视频服务:收入为 14.293 亿元人民币,占总收入的 50.7%,比 2022 年同期的 16.087 亿元人民币下降了 11.2%,财报解释下降的主要原因是新冠肺炎相关因素和产品调整以适应 2022 年第二季度监管变化造成的应用压力。 增值服务收入:收入总额为 13.615 亿元(合 1.982 亿美元),较 2022 年同期的 14.834 亿元下降 8.2%。主要包括虚拟礼品收入和会员订阅收入。 移动端营销:收入2,100 万元人民币,同比下降了 24.4%。移动端营销收入的下降是由于品牌营销者的需求减少。 手机游戏:收入为 370 万元人民币),较 2022 年第一季度的 2550 万元人民币下降了 85.5%。手机游戏收入的下降主要是由于公司决定从游戏发行业务转向。 图片来源于雷帝 2.利润情况 挚文集团 2023 年第一季净利润为 3.895 亿元,较上年同期的 2.888 亿元增长 35%;不按照美国通用会计准则计量(Non-GAAP),净利润为 4.711 亿元,上年同期为 3.974 亿元。收入下降,零利润增长,看来还是在降本增效了。 3.费用情况 挚文集团 2023 年第一季度的成本和支出为 24.191 亿元(约 3.522 亿美元),较上年同期的 28.200 亿元下滑 14.2%,也就解释了收入下滑,但净利润增长的原因了。 成本:16.64 亿元,上年同期的成本为 18.21 亿元,同比减少 10%。 经营开支总额:24.191 亿元(约 3.522 亿美元),较上年同期的 28.200 亿元下滑 14.2%。 销售与市场费用:3.8 亿元,较上年同期的销售与市场费用 5.89 亿元下降 35%,这部分节省相对比较多。 研发费用:2.37 亿元,上年同期的研发费用为 2.5 亿元,基本持平。 管理费用:1.38 亿元,上年同期的管理费用为 1.6 亿元,略有下降。 二、运营情况 陌陌月活跃:1.065 亿,而 2022 年 3 月为 1.109 亿,用户数开始减少了。 探探月活:人数为 1950 万,而 2022 年 3 月为 2560 万,下降更为明显。 陌陌付费用户:780 万,而去年同期为 860 万。 探探付费用户:160 万,而去年同期为 240 万。 从数据来看,基本是全部下滑了。 三、个人点评 1.陌陌之前火爆程度我其实算是亲眼遇到过,我自己也用过,当时确实个可以扩大社交圈子的软件,特别多的年轻人喜欢用。但是后来慢慢就变味了,甚至染黄了,一旦触碰了这些红线,后面发展可想而知了,所以陌陌一直都有政策风险,公司甚至连名字都改了。 2.无论是从营收还是运营数据,基本是全面下滑,好在通过降本增效维持住了盈利,公司可以存活下去,但是增长有点难。 3.公司靠直播业务找到了自己的第二增长曲线,也可以算是或得新生,但是直播业务也是老业务了,也已经开始下滑,未来如何增长又是一个难题。 4.所有的社交软件都不太好做强,微信,抖音在那其他的就很难。想想之前的校内网,后面的蓝城高调上市,又草草退市,这个赛道生存不易,投资也比较难!
挚文集团 2023 年 Q1 季报解读—失去增长,赛道生存难

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